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（六） 贯彻党管干部党管人才精神有差距，选人用人制度执行不到位。

17.关于“ 选拔干部程序倒置 ”问题：

整改落实情况： 已完成整改并长期坚持。

一是 重新理顺流程。宾馆已对照《党政领导干部选拔任用工作条例》和旅控集团有关要求，制定 《澳博娱乐游戏有限公司管理人员选拔任用管理规定》， 进一步细化完善宾馆选人用人工作流程，编制选人用人细致清晰的流程图、工作清单，并详细罗列每个步骤对应的材料清单。 二是 开展专项检查。宾馆已成立 工作小组 ，并 对宾馆 2017年以来的选人用人资料进行 专项排查，梳理发现有关程序和细节问题5项，并已全部完成整改。 三是 加强学习培训。 宾馆已邀请集团有关人员 到馆 开展 选人用人工作流程培训， 并组织 开展 《党政领导干部选拔任用工作条例》和 旅控集团选拔任用有关要求 的 再学习、再研究 ， 切实 提高了 工作人员的 业务能力和工作水平。 四是 加强制度建设。 针对出现问题，已制定《澳博娱乐游戏有限公司中层管理人员竞争上岗工作规程 》（鹅发字〔20 21 〕52号），对宾馆选人用人制度进行重新梳理和细化完善。已 在《澳博娱乐游戏有限公司管理人员选拔任用管理规定》中明确 常态化的倒查制度，规定每年11月份对当年度必须实施倒查的工作进行回头看， 发现问题及时纠正，对违纪违规和失察失误问题，严肃追究相关责任人责任。 今后，在管理人员选拔任用过程中，严格规范执行选拔任用程序，规定每阶段责任人，从严从细从实将各环节工作落实到位。

18.关于“ 民主推荐环节不严肃不规范，存在笔迹高度相似的推荐票 ”问题：

整改落实情况：已完成整改并长期坚持

一是 立行立改。宾馆已根据上级有关规定， 认真完善民主推荐工作流程和操作规范， 严格执行民主推荐程序，做到一人一票、民主投票、科学计票，保障民主推荐结果的真实性、准确性、可靠性。 已 编制民主推荐环节工作清单，并组织相关人员进行培训， 严明民主推荐工作的严肃性， 规范记录工作，并安排专人负责审查。 二是 组织专项检查。宾馆已 成立工作小组对往年选人用人工作进行检查，发现不规范问题5项， 并逐项整改。 三是 加强学习培训。 宾馆已组织经办人员认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关制度， 确保严格执行选拔任用工作的各个环节工作。 四是 开展工作约谈。 宾馆党委书记已 约谈 人力资源部 相关经办人员， 要求其 履行好职责，确保宾馆选人用人工作程序严肃规范。 五是 完善制度流程。 已制定 《澳博娱乐游戏有限公司管理人员选拔任用管理规定》， 对宾馆选人用人流程和制度进行重新梳理和细化完善，从流程和制度层面加以固化。 建立选人用人监督检查机制，发挥宾馆纪检室和集团纪委综合监督组的作用，对选人用人工作实施全程监督。

19.关于“ 人才梯队建设存在短板 ”问题：

整改落实情况： 已完成整改并长期坚持。

针对人才流失严重的问题：一是 简化招聘流程，加强招聘力度。宾馆 已与顺德职业技术学院等6所技能型学校、华南师范大学等4所综合性大学展开合作，尽可能多吸纳应届毕业大学生。技能型学校学生主要安排 在 各对口服务岗位；综合性大学毕业生主要安排在文职和行政岗位，且广泛开展新员工轮岗制，提高员工的工作兴趣和积极性，稳定员工。 二是 提高薪酬标准和福利待遇， 留住核心人才，保持企业的核心竞争力 。 三是 完善晋升发展体系， 建立管理职务晋升、技术技能双通道并行的纵向晋升和横向流动，缩短职业晋升的周期，实现核心技术技能岗位的横向流动。 四是 增加员工的主人翁意识，建立良好的沟通渠道。 五是 建立《澳博娱乐游戏有限公司回聘制度》，让曾经在宾馆工作过的人才可以回到企业继续效力，为品牌输出管理输出提供稳定的人才供给。

针对市场化引进人才力度不足的问题：一是 加大招聘大学生和市场化人才引进力度。 二是 通过良好的薪酬激励制度和积极向上的企业文化吸引人才， 提高大学应届毕业生的薪酬待遇，新入职的大学毕业生较普通员工薪酬已提高16%-20%。 三是 开放销售专员、人事专员、服务中心等更多岗位供大学毕业生选择， 留住人才，为宾馆品牌输出管理输出作好人才储备。

针对学历结构整体偏低的问题： 一是 技能提升方面。以岗位培训为起点，通过以赛促训、加强 与 同行交流等方式不断夯实 员工 业务技能，再通过职业技能等级认定，促进技能等级人才的评价和开发。宾馆每年组织房务部管家技能比赛、餐饮服务技能竞赛，同时选派员工参加全国职业技能大赛， 并 通过以师带徒的形式及备赛竞赛的过程，实现业务的传承和技能的磨练。 2022年，在集团公司统筹下，宾馆协同白天鹅学校积极组织餐厅服务、客房服务、中餐烹饪、西餐烹饪、调酒等工种的职业等级认定， 117 名员工参加认定，共 13 人获得中级工资格、 101 人获得高级工资格。计划通过接下来 2 — 3 年的技能等级认定，实现一线员工中中级工占比 30% 、高级工占比 50% 。 二是 强化校企合作方面。宾馆与全国20多所中高职院校建立了实习生合作关系。 近年来 ，宾馆坚持探索并创新校企合作模式，以现代学徒制、校企合作订单班、管理培训生专班、中高职一体化人才培养通道等形式，开拓和吸引优质酒店专业生源。宾馆与广东省旅游学校、广州市旅游商务职业学校共建 “ 名师进企业、大师入校园 ”“ 双师型教师队伍 ” 等人才共建共享项目，成为中山大学酒店专业、广东轻工职业技术学院的校外实训基地。 三是 学历提升方面。宾馆与华南师范大学合作举办网络教育大专、本科班，截止目前，共256人报读 ， 其中106人取得大专学历 、 15人取得本科学历。 未来3 -5年，计划每年通过学历提升帮助 30 -5 0人取得大专和本科学历 ，为宾馆储备高素质的人才队伍。 四是 加大对高学历人才的招聘和培养力度方面。 提高高学历人才的薪酬标准和福利待遇， 吸引 他们来馆工作。为高学历人才提供清晰的职业发展路径， 缩短职业晋升的周期。形成与高学历人才的定期沟通机制，及时倾听他们的意见建议，增强他们融入企业的主人翁意识。

（七）制度机制有缺陷，管理存在漏洞。

20.关于“ 担保、备用金管理等重要制度长期缺失 ”问题：

整改落实情况： 已完成整改。

一是 立行立改。已制定《澳博娱乐游戏有限公司融资与担保管理工作细则》《澳博娱乐游戏有限公司备用金管理规定》，保障担保、投资和备用金管理有序开展。 二是 深入排查。针对上述问题，对宾馆财务管理制度进行重新梳理， 发现 问题1个，已完成整改。 三是 开展约谈。宾馆党委书记已 就 巡察反馈问题整改 约谈 财务部负责人，要求其 履行好职责，落实好整改 。 四是 强化执行。宾馆已召开专题会议，对 《澳博娱乐游戏有限公司融资与担保管理工作细则》《澳博娱乐游戏有限公司备用金管理规定》等 有关制度进行宣贯和 讲解，强化各项制度的贯彻执行。

21.关于“ 境外子公司管理不规范 ”问题：

整改落实情况： 阶段性完 成 。

一是 立行立改。在条件成熟前 拟 先采用 在审计报告附注 中披露的方式，待程序完善、条件成熟后再独立建账。 二是 加强境外企业管理，与集团 相关 职能部门密切沟通，补充完善资料，力争早日完成广东省国家出资企业产权登记。2023年2月，白天鹅(香港)有限公司已经在省国资委“广东省国家出资企业产权管理信息系统”完成产权登记，已通过旅控集团审批，正等待省国资委的审批。 三是 专项排查。针对此类问题开展专项排查， 暂未发现此类和相关问题。 四是 强化落实。宾馆 已将 此项工作 作为核心工作纳入相关 职能 部门的目标考核指标。

22.关于“ 财务管理存在风险隐患 ”问题：

整改落实情况：已完成 整改。

针对“列支其他纳税主体费用存在税务风险”： 宾馆已 从 2022年1月起与上级公司结清2021、2022年业务接待费、洗衣费 ， 此后 发生的费用均采用直接结算。

针对“房务部职员借用大额现钞存放前台有资金安全风险”：

一是 立行立改。房务部已于2022年7月退回15万元备用金， 留用12万元，其中接待组10万元、行政酒廊1万元、礼宾组和车队共1万元 。 二是 强化了培训。宾馆已对房务部前厅接待、礼宾、行政酒廊全体员工开展关于备用金的使用、管理专项培训,引导员工紧绷安全意识这根弦，切实提高风险防御能力。 三是 加强了管理。宾馆已对各运营组别的资金进行审查，暂未发现异常，今后 坚持 每季度开展 1次 审查，确保资金合规使用。同时根据宾馆客源结构和 备用金 需求 情况的变化，加强请示汇报制度，适时调整备用金数额，减少闲置资金存在的风险。 四是 完善了制度。针对备用金管理问题， 已 对照国家《现金管理条例》等规定建立《前厅备用金管理方案》、《澳博娱乐游戏有限公司备用金管理规定》等专门的备用金管理制度。

23.关于“ 费用列支有不规范现象 ”问题：

整改落实情况：已完成整改。

一是 立行立改。针对宾馆工会费中列支安全生产先进个人奖励 金 的问题，2022年已按要求 完成 整改， 改为 在安全生产专项经费中支出。针对行政福利费中列支2020年之前的职工生日慰问费用等问题，已于2020年进行整改，改为在工会费支出。 二是 开展了专项排查。针对出现问题，对宾馆行政福利费、工会费、党建经费、安全生产经费等各类费用开展了专项检查，发现问题3个，已完成整改3个，确保 各项 费用在规定的使用范围内开支。 三是 加强了培训。已专门组织财务 部 相关人员认真学习行政福利费、工会经费、党建经费、安全生产经费等账务处理规则，严格区分费用列支对象，确保此类问题不再出现。

（八）“四风”问题依然不同程度存在。

24.关于“ 涉嫌违规发放和领取津补贴 ”问题：

整改落实情况： 已完成整改。

一是 已立行立改。经查，宾馆领导班子发放的高温补贴、维稳津贴都是在核定的工资总额范围内予以列支的项目，其中高温补贴已于2018年9月不再列支，维稳津贴已于2021年3月不再列支。 我馆自2021年 3 月之后就严格按照集团有关文件精神，明确企业负责人除基本年薪、预发绩效及集团批准的收入外，不再领取企业其他工资、奖金、津补贴等工资性收入及货币性福利补贴。 二是 开展了专项排查。 2022年 11 月，已组织 宾馆 工资经办人员对领导班子 违规发放津补贴问题 进行了专项排查，暂未发现其他问题 。 三是 加强了学习。 2022年 11 月，已组织 宾馆 工资经办人员再次学习《关于进一步清理规范省直机关工资津贴补贴发放的通知》和《关于进一步规范省属企业津补贴发放的通知》，提高了政治站位和思想认识 。 四是 完善了制度。为规范各下属企业负责人的薪酬发放，集团公司专门制定了《考核企业负责人薪酬管理制度》（粤旅控〔2022〕24号）。

25.关于“ 业务招待制度执行缺乏刚性 ”问题：

整改落实情况：已完成整改。

一是 对症下药。 经查，以上未按规定事前审批的签单情况，为房务部宾客关系组在应对当天客人投诉处理，以及维护宾客关系时所产生。 宾客关系组 已对该问题进行了立行立改，并开展培训 。 今后将进一步 提高业务处理能力和技巧，加强工作的预判性和制度的刚性，严格执行提前审批制度。 二是 举一反三。对宾馆其他业务签单进行了排查，发现问题3个，已完成整改3个，确保没有其他 类似 的问题发生。 三是 强化了培训。已重新组织各部相关人员学习《澳博娱乐游戏有限公司业务接待管理办法》，深刻理解条款内容并严格贯彻执行，避免出现不合规的情况。 四是 加强了管理。每月对干部作风进行督查，每月检查一次业务接待单审批情况。已对宾馆近三年接待单进行检查，暂未发现异常情况，日后将加强检查督导，坚决遏制“四风”问题出现。 五是 标本兼治。宾馆已针对存在问题修改和完善 《澳博娱乐游戏有限公司业务接待管理办法》 ，防止再次出现疏漏和不足之处。